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關(guān)于潢川縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣十五屆人大第三次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2022年全縣預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對嚴(yán)峻的困難挑戰(zhàn)和復(fù)雜多變的內(nèi)外部形勢，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記視察河南重要講話重要指示。堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，加大財政政策應(yīng)對力度，為全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定提供堅實的財力保障。財政改革發(fā)展有序推進，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
?。ㄒ唬?022年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年一般公共預(yù)算收入累計完成100113萬元，為預(yù)算的106.7%，同比增長14.1%。上級對我縣轉(zhuǎn)移一般性轉(zhuǎn)移支付346073萬元，專項轉(zhuǎn)移支付20837萬元，新增地方政府一般債券12343萬元，調(diào)入資金70000萬元，上解支出27565萬元，債務(wù)還本支出330萬元，上年結(jié)余81169萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1608萬元。
2022年一般公共預(yù)算支出完成575907萬元，為預(yù)算的112.9%，較上年同比增長29.3%，年終結(jié)余28341萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金收入134249萬元，上級補助4819萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82152萬元，地方政府專項債券收入164900萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出30萬元，政府性基金預(yù)算總財力為386090萬元。
2022年，全縣政府性基金支出153376萬元，上解支出138萬元，調(diào)出資金70000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余162576萬元。
3.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣社會保險基金(城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險)收入23173萬元，上年結(jié)余77187萬元。年度社會保險基金支出16422萬元，滾存結(jié)余83938萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
我縣2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1000萬元，支出1000萬元，全部用于支持國資國企改革發(fā)展。
?。ǘ?022年政府債務(wù)情況
2022年，全縣新增政府債券177243萬元，其中：一般債券12343萬元，專項債券164900萬元。再融資債券11900萬元，主要用于償還2022年到期一般債券。
2022年，我縣政府債務(wù)余額676620萬元，其中：一般債務(wù)余額122672萬元，專項債務(wù)余額553948萬元，低于省下達的696929萬元（其中一般債務(wù)131581萬元，專項債務(wù)565348萬元）的債務(wù)限額，債務(wù)規(guī)?？傮w可控。
二、落實縣人大決議及主要工作開展情況
?。ㄒ唬┚劢埂胺€(wěn)經(jīng)濟”，財政政策取得新成效。
堅持把穩(wěn)經(jīng)濟、促增長擺在重要位置，全面落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，減輕企業(yè)負擔(dān)、提振市場信心，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。
持續(xù)落實減稅降費。聚焦市場主體的困難和需求，頂格執(zhí)行“六稅兩費”減免政策，全面落實企業(yè)研發(fā)費用加計扣除和高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，從快落實增值稅留抵退稅政策。全縣
累計減免小微企業(yè)“六稅兩費”2231萬元，落實研發(fā)費用加計扣除 4011余萬元，為467戶次制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅款1760萬元，137戶次企業(yè)辦理留抵退稅9987萬元、有效緩解了市場主體資金回籠壓力，提振了企業(yè)發(fā)展信心，激發(fā)了市場活力。
多措并舉惠企利民。對受疫情影響不能正常經(jīng)營的中小微企業(yè)、個體工商戶，承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房的免收3個月房租、減半收取12個月房租，累計減免房屋租金92萬元，惠及中小微企業(yè)、個體工商戶121家。落實失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼返還政策，進一步提高返還比例，累計返還穩(wěn)崗就業(yè)補貼189萬元，惠及企業(yè)121家。撥付資金450萬元，落實工業(yè)企業(yè)滿負荷生產(chǎn)財政獎補政策，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。支持為所有入駐經(jīng)濟小區(qū)企業(yè)無償代理辦理工商辦證、稅務(wù)代理、稅種核定等相關(guān)手續(xù)，激發(fā)企業(yè)投資熱情。加大穩(wěn)經(jīng)濟惠企力度，兌現(xiàn)企業(yè)各類獎補政策資金3096萬元，是歷年兌現(xiàn)獎補資金最好的一年。
大力推動科技創(chuàng)新。堅持創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，持續(xù)強化科技投入，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不斷提升，全年科技支出完成17071萬元，同比增長36.4%?；I措資金549萬元，支持高新技術(shù)獎補、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎補、企業(yè)研發(fā)補助等政策措施落地落實，進一步鼓勵引導(dǎo)企業(yè)加大科技創(chuàng)新投入，培育壯大創(chuàng)新型企業(yè)數(shù)量和規(guī)模。2022年全縣培育專精特新“小巨人”企業(yè)1家，支持培育高新技術(shù)企業(yè)4家，支持申報創(chuàng)新型中小型企業(yè)52家，企業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強。
?。ǘ┚哿Α氨Ｃ裆?，人民福祉達到新水平。
發(fā)揮公共財政的普惠性、兜底性作用，切實加大民生的保障和改善力度。
支持教育高質(zhì)量發(fā)展。全縣教育支出110545萬元，較上年同比增長13%。籌措資金11235萬元，落實義務(wù)教育資金保障機制，推動義務(wù)教育均衡發(fā)展。安排資金801萬元，支持學(xué)前教育普惠發(fā)展?；I措資金3222萬元，兌現(xiàn)鄉(xiāng)村教師待遇政策，支持農(nóng)村教師隊伍建設(shè)，推動城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展?；I措資金3130萬元，落實困難學(xué)生資助政策，保障農(nóng)村困難兒童和中小學(xué)生生活費、保教費補助按時發(fā)放，按照核定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放普通高中助學(xué)金，免除困難學(xué)生學(xué)費、住宿費，保證每一個適齡兒童受教育權(quán)利。
促進就業(yè)和基本社會保障。全縣就業(yè)和社會保障支出56301萬元?；I措就業(yè)補助資金2056萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金176萬元，支持返鄉(xiāng)大學(xué)生、退役軍人和困難群眾等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)?；I措困難群眾生活救助資金17273萬元，將城鄉(xiāng)“低保”最低標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每月315元、210元，為農(nóng)村特困人員、城鄉(xiāng)低保對象、孤兒、殘疾人等困難群眾的基本生活需求提供一道安全保障線。爭取資金415萬元，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，提升養(yǎng)老服務(wù)水平。爭取資金3759萬元，支持公共租賃用房、老舊小區(qū)改造及農(nóng)村危房建設(shè)，持續(xù)改善中低收入群體居住條件。安排資金5544萬元落實退役軍人、優(yōu)撫對象保障政策。
加快衛(wèi)生健康領(lǐng)域建設(shè)。全縣衛(wèi)生健康支出50837萬元，進一步提高基本公共衛(wèi)生經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)。安排疫情防控資金8834萬元，支持常態(tài)化疫情防控，守護群眾生命健康。安排資金2543萬元，支持公立醫(yī)院綜合改革和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)平穩(wěn)運行，加強醫(yī)療服務(wù)與保障能力建設(shè)。安排資金75萬元，支持中醫(yī)藥學(xué)創(chuàng)新發(fā)展和中醫(yī)藥人才培養(yǎng)。安排資金376萬元，推進免費“兩癌”“兩篩”“新生兒耳聾基因”民生實事各項目標(biāo)任務(wù)落到實處，大力支持婦女兒童健康保障水平不斷提升。
推進平安潢川建設(shè)。全縣公共安全資金支出15362萬元，支持建設(shè)“平安潢川”，完善立體治安防控體系。安排掃黑除惡專項經(jīng)費200萬元，支持常態(tài)化掃黑除惡，維護社會治安穩(wěn)定。安排安全生產(chǎn)專項經(jīng)費414萬元，支持重點行業(yè)安全生產(chǎn)突出問題專項整治，推動安全生產(chǎn)檢查常態(tài)化，排除社會隱患。安排資金4425萬元，保障政法機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和應(yīng)對突發(fā)事件經(jīng)費需求，增強群眾的幸福感、安全感。
助力文化事業(yè)繁榮。安排文化旅游體育與傳媒支出4144萬元，同比增長132%。推動公共文化事業(yè)發(fā)展，支持普惠性文體活動開展，助力文旅品牌打造，推動文旅和商貿(mào)業(yè)融合發(fā)展。支持君子文化產(chǎn)業(yè)園、豫東南五縣特委舊址項目、黃國文化產(chǎn)業(yè)園等項目開工，積極籌措資金保障馮新宇故居、五七干校、黃國古城等文化服務(wù)場館修繕改造和服務(wù)功能完善提升。
支持生態(tài)保護治理。積極踐行綠水青山就是金山銀山理念，全縣安排節(jié)能環(huán)保資金8930萬元，重點支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。安排資金1032萬元，推進“控塵”“禁燒”“禁燃禁放”工作，支持完成全縣空氣質(zhì)量二級達標(biāo)。安排資金1190萬元，持續(xù)開展水環(huán)境綜合治理，支持潢河、白露河、春河流域水污染修復(fù)，及時排查治理城鄉(xiāng)黑臭水體，為建設(shè)生態(tài)宜居潢川貢獻財政力量。
?。ㄈ┲С帧昂换A(chǔ)”，鄉(xiāng)村振興取得新發(fā)展。
著力完善財政惠農(nóng)支農(nóng)體系，保持支出強度，創(chuàng)新支農(nóng)機制，全縣安排農(nóng)林水事務(wù)支出112177萬元，同比增長26 %，有效促進了三農(nóng)事業(yè)發(fā)展。
加強涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。嚴(yán)格按照“四個不摘”政策要求，始終保持支持脫貧攻堅政策不變、力度不減，按照“因需而整、應(yīng)整盡整”的原則，統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金，加快補齊我縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板、扶持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年全年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金62098萬元，合計2類25大項目，堅持在現(xiàn)金調(diào)度上優(yōu)先保障，確保項目有序推進，為鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接提供有力支撐。
提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。統(tǒng)籌資金2.55億元，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田17萬畝，強化水利設(shè)施防災(zāi)減災(zāi)能力，進一步夯實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)。撥付耕地地力補貼12918萬元、農(nóng)機購置補貼1328萬元、一次性糧補4504萬元，爭取產(chǎn)糧大縣、生豬大縣等獎勵資金4875萬元，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化水平，調(diào)動農(nóng)民生產(chǎn)積極性。加大對農(nóng)業(yè)保險補貼力度，安排保費資金987萬元，承保小麥16.2萬畝，水稻94.01萬畝，鞏固提升糧食種植業(yè)風(fēng)險抵御能力。
推進鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金24781萬元，推動我縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級。安排資金10306萬元，支持村組道路改善和產(chǎn)業(yè)路通行，改善群眾出行條件。安排資金8566萬元，改善農(nóng)田水利設(shè)施條件，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)低收入群體穩(wěn)定增收脫貧。安排資金5500萬元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理黑臭水體和垃圾清運，改善村容村貌，打造經(jīng)濟、適用、美觀、舒適的人居環(huán)境綜合整治引領(lǐng)示范點。
?。ㄋ模┚o盯“謀項目”，項目為王激發(fā)新動能。
牢固樹立項目為王理念，保證財政支出強度，加快資金支出進度，全力保障重點領(lǐng)域項目建設(shè)。
積極爭取上級資金。抽調(diào)精干力量組成專班，建立協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，緊抓政策窗口期，加強項目籌備謀劃，積極向上反映我縣實際情況，全力爭取政策和資金支持。2022年度新增發(fā)行政府債券資金17.72億元（其中：專項債券資金16.49億元，一般債券資金1.23億元），發(fā)行總量居全市前列，為我縣交通基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展、棚戶區(qū)改造、醫(yī)療教育提質(zhì)等40個重大項目建設(shè)提供資金保障，有力支持了全縣基礎(chǔ)設(shè)施改善和公共事業(yè)發(fā)展。
加快PPP項目運作。按照“規(guī)范運行、高質(zhì)發(fā)展”的工作思路，積極引入社會資本參與公共服務(wù)供給，提升供給質(zhì)量和效率。截至2022年底，全縣已進入財政部管理庫項目5個，帶動投資30.27億元，正在申報入庫項目3個，預(yù)計總投資29.84億元，項目進展不斷加快。其中：三小遷建工程項目小學(xué)部分、興潢橋項目已完工并投入使用；潢川縣蔡氏河濕地公園（弋陽公園）建設(shè)工程、新城東區(qū)市政路網(wǎng)及配套工程融資已到位，項目正在建設(shè)。
?。ㄎ澹┲Α皬姽芾怼保斦母镞~上新臺階。
充分發(fā)揮直達資金效益。充分發(fā)揮財政資金直接惠企利民效能，加強對財政直達資金的動態(tài)監(jiān)控，對直達資金分配、使用、管理全流程進行規(guī)范，促進資金快速落實到位、規(guī)范安全使用。2022年接收中央安排直達資金166603萬元，支出進度達93.1%，直達資金直達基層，緩解了縣級資金壓力，極大促進了公共事業(yè)發(fā)展。
持續(xù)優(yōu)化采購營商環(huán)境。進一步優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，落實“三停收兩提高”，停收投標(biāo)保證金、履約保證金和采購文件工本費，預(yù)付合同資金比例由30%提高到50%，中小微企業(yè)預(yù)留份額由20%提高到40%，有效降低市場主體參與政府采購活動成本、減輕企業(yè)負擔(dān)。全面開展政府采購隱性門檻排查，簡化政府采購進場交易手續(xù)，打造公平、便捷的政府采購環(huán)境。
快速推進國資國企改革。制定出臺《潢川縣國資國資改革實施方案》等規(guī)范性文件，加快11家縣管企業(yè)重組整合，完善國資國企在城建、生態(tài)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域布局，推動國資監(jiān)管機關(guān)向“管資本”轉(zhuǎn)變，做大、做優(yōu)、做強國有企業(yè)。發(fā)揮國有資產(chǎn)的優(yōu)勢，集聚力量提高平臺融資能力、還款能力、投資能力和建設(shè)能力，支持城投公司成功獲得AA級主體信用評級，公司的資金實力不斷增強，風(fēng)險防范和盈利能力穩(wěn)步提升。
防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。扎實防范化解債務(wù)風(fēng)險，建立長效工作機制，依法落實到期法定債務(wù)償還責(zé)任，將政府債務(wù)本息納入預(yù)算安排并及時足額兌付。加大對專項債券支出進度調(diào)度，推動項目建設(shè)和債券資金支出雙提速。堅決遏制隱性債務(wù)增量，合規(guī)化解隱性債務(wù)存量，加強隱性債務(wù)風(fēng)險監(jiān)控，杜絕新增隱性債務(wù)，全面防范債務(wù)風(fēng)險，2022年化解已到期隱性債務(wù)3477萬元，隱性債務(wù)化解率100 %。
推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。徹底打通一體化系統(tǒng)中上級指標(biāo)接收、分配、支出功能，完成全部指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)工作，推動全縣393個單位完成預(yù)算一體化改革，改革過程中財政平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，改革成果得分位居全市前列。持續(xù)提高預(yù)算項目儲備、預(yù)算編審、預(yù)算調(diào)賬、會計核算等工作標(biāo)準(zhǔn)化、自動化，全面提升財政管理改革“新能力”。
強化財政投資評審工作。發(fā)揮投資評審的“節(jié)水閥”作用，持續(xù)加強政府投資項目評審，全年評審項目137個，送審金額14.24億元，審定金額12.48億元，審減金額1.76億元，綜合審減率12.34%，財政資源配置效率進一步提升。同時，聚焦全縣重點項目，進一步優(yōu)化設(shè)計、控制規(guī)模、降低成本。
穩(wěn)步提升財政治理能力。2022年，縣財政局在決算公開專項檢查工作位居全省直管縣前三名，獲省級獎勵200萬元；在財政總決算工作中考核優(yōu)秀，榮獲“財政總決算先進單位”稱號；市縣預(yù)算績效管理工作、企業(yè)經(jīng)濟效益月報工作、綜合治稅工作獲省財政廳通報表揚，其中綜合治稅工作涉稅信息收集條目數(shù)居全省各縣區(qū)第一名。全面實施財政電子票據(jù)管理改革，提升政府非稅收入征繳便民利企服務(wù)水平。扎實開展會計信息質(zhì)量檢查、預(yù)決算公開督促檢查，進一步規(guī)范財經(jīng)行為。
這些成績的取得，是深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的結(jié)果，是縣委、縣政府科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是各級各部門，全縣人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前的財政運行和改革發(fā)展仍面臨不少困難和問題：財源基礎(chǔ)薄弱，收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)，剛性支出占可用財力比重大，促發(fā)展財力有限；零批追加事項較多，預(yù)算剛性有待加強；歷史包袱較重，庫款保障吃緊，資金調(diào)度壓力大。針對這些問題，我們將高度重視，用發(fā)展的辦法、改革的舉措切實加以解決。
二、2023年預(yù)算草案情況
總體來看，我縣經(jīng)濟發(fā)展長期向好的態(tài)勢沒有發(fā)生改變，這將為財政持續(xù)平穩(wěn)運行奠定較好的基礎(chǔ)。但是受需求收縮、減稅降費等多重因素影響，經(jīng)濟運行仍存在一些不穩(wěn)定、不確定因素。2023年我們將科學(xué)把握形勢，采取更有力的措施，保障各項工作順利開展。
2023年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大會議及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話重要指示，認(rèn)真落實省委經(jīng)濟工作、市委經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，立足發(fā)展新階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，圍繞“1335”工作思路，推進“12345”工作布局，更好地統(tǒng)籌發(fā)展與安全，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。堅持“緊日子?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把財政資金用在刀刃上。推進積極的財政政策提效增能，注重精準(zhǔn)可持續(xù)，加強財政資源統(tǒng)籌，集中財力辦大事，為新時代潢川建設(shè)提供堅強保障，以實干實績推動黨的二十大精神落地見效。
2023年財政經(jīng)濟形勢有利因素和不利因素并存，機遇與挑戰(zhàn)并存。有利的因素包括：鄉(xiāng)村振興、革命老區(qū)、豫東南高新區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略釋放政策紅利，營商環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化、疫情防控政策的不斷調(diào)整、科技創(chuàng)新戰(zhàn)略的穩(wěn)步實施，為經(jīng)濟發(fā)展提供強大的內(nèi)在動能。不利的因素包括：經(jīng)濟下行壓力仍然存在，增加了財政收入的不確定性；房地產(chǎn)市場活力尚未恢復(fù)到之前水平，對土地收入和年度決算造成較大影響。財政底子薄弱、歷史欠賬較多。通盤考慮，2023 年全縣一般公共預(yù)算收入增長目標(biāo)按7%設(shè)定，總額為107120萬元。一般公共預(yù)算支出安排495088萬元 ，支出需求很多，收支矛盾突出的現(xiàn)狀仍難以根本扭轉(zhuǎn)，預(yù)算收支將依然保持緊平衡狀態(tài)。做好2023年財政工作，需要著重把握好四個原則：一是有保有壓、兜牢三保；二是厲行節(jié)約、過緊日子；三是集中財力、保障重點；四是深化改革、提升效益。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算收入安排107120萬元、較上年預(yù)算增長7%，其中：稅收收入安排75257萬元，非稅收入安排31863萬元。稅收返還8611萬元、上級轉(zhuǎn)移支付補助247709萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)28341萬元和調(diào)入130000萬元，專項結(jié)算上解25304萬元，全縣總財力496477萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出安排495088萬元，結(jié)余1389萬元，年度收支維持平衡。
2.政府性基金收入
2023年政府性基金收入安排200000萬元，支出安排218000萬元，均與上年預(yù)算持平。因政府性基金收支具有專項性和不確定性，在年度執(zhí)行中按照“以收定支、集中財力、確保重點”的原則，與一般公共預(yù)算收入資金統(tǒng)籌安排使用。
3.社會保險基金預(yù)算
2023年全縣社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）預(yù)算收入安排25879萬元，全縣社?；痤A(yù)算支出安排17261萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
我縣2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算1000萬元，支出1000萬元，全部用于支持國資國企改革發(fā)展。
?。ǘ?023年重點財政支出政策
2023年，在安排重點財政支出政策時，我們堅持集中財力辦大事、精準(zhǔn)可持續(xù)發(fā)展、堅持政府帶頭過緊日子、兜牢兜實民生底線的原則，力促財政收支更穩(wěn)健、資金使用更高效，更好地推動我縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。
1.著力提升財政保障能力。積極培育涵養(yǎng)財源。加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目建設(shè)、服務(wù)企業(yè)的等方面的投入力度，壯大納稅主體數(shù)量和規(guī)模，夯實財政收入穩(wěn)定增長更加持續(xù)的基礎(chǔ)。強化綜合治稅，加強財政運行的分析，會同稅務(wù)部門加強對重點行業(yè)、企業(yè)、項目稅收分析的監(jiān)測，全面掌握地區(qū)重點稅源及新增稅收的增長點，強化小稅種的征管，堵塞漏洞，確保主要稅源穩(wěn)定增長，做到應(yīng)收盡收。加大向上爭資跑項。抓住中央、省委支持革命老區(qū)發(fā)展的重大機遇，深入了解上級政策和資金動向，關(guān)注重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加大項目資金的爭取力度，進一步增強可用財力。強化對爭資跑項的考核力度，發(fā)揮考核工作的激勵和導(dǎo)向作用，及時兌現(xiàn)獎補資金，推動全縣爭資跑項工作開啟新篇章。加強財政資源統(tǒng)籌。強化部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與當(dāng)年預(yù)算統(tǒng)籌，上級轉(zhuǎn)移支付與縣級自有財力統(tǒng)籌，緩解預(yù)算安排壓力，做到年度預(yù)算平衡。
2.加力穩(wěn)住經(jīng)濟發(fā)展大盤。發(fā)揮財政資金導(dǎo)向作用，大力推進科技創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。用好高新技術(shù)獎補，“專精特新”企業(yè)獎補等資金，支持企業(yè)提升創(chuàng)新能力，向高端化、綠色化、智能化發(fā)展。支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料制造產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展，推動食品加工業(yè)、紡織服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。發(fā)揮財政資金和政府基金引導(dǎo)撬動作用，吸引社會資本投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。全力支持科技創(chuàng)新。完善科技獎補政策，優(yōu)化獎補方式，進一步建立健全科技研發(fā)投入長效機制，支持企業(yè)和科研院校聯(lián)合研發(fā)，提升技術(shù)攻關(guān)能力。落實科技創(chuàng)新獎補和高新技術(shù)企業(yè)獎補，支持培育一批專精特新小巨人和高新技術(shù)企業(yè)。加強對技術(shù)創(chuàng)新、人才引進、技能人才培養(yǎng)的支持力度，加快人才公寓建設(shè)，提升人才引力。助力綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持華英農(nóng)業(yè)、黃國糧業(yè)轉(zhuǎn)型升級、擴大產(chǎn)能，增強食品加工產(chǎn)業(yè)對我縣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動能力。壯大華英鴨、黃國粉等產(chǎn)業(yè)品牌，借助潢川甲魚、潢川空心面等國家地理標(biāo)志性產(chǎn)品影響，培育具有潢川特色的“信陽菜”“預(yù)制菜”品牌，推動綠色食品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。支持培育壯大市場主體。落實好財政惠企穩(wěn)企等一系列政策，不折不扣做好減稅降費政策，用好企業(yè)擔(dān)保貸款、政府采購合同融資等政策工具，持續(xù)深入開展“萬人助萬企”，全面優(yōu)化提升營商環(huán)境，支持企業(yè)做大做強。充分激發(fā)消費活力。積極發(fā)揮消費在經(jīng)濟發(fā)展中的壓艙石作用，鼓勵擴大消費需求。支持開展投放消費券活動，推動消費提振回升。落實減稅降費政策，降低家電家居、零售餐飲、文旅休閑等行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，促進消費提質(zhì)增效。深入推進電子商務(wù)進農(nóng)村，支持農(nóng)村物流中心建設(shè)，補齊農(nóng)產(chǎn)品流通短板。
3.兜牢兜實基本民生保障。堅持盡力而為、量力而行，不斷提升民生保障水平，讓人民生活更有品質(zhì)、更加幸福。促進就業(yè)和社會保障工作。安排資金68419萬元，支持就業(yè)和社會保障工作。統(tǒng)籌用好職業(yè)培訓(xùn)、公益性崗位、社會保險等各類補貼資金，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。兜底基本民生保障，積極籌措資金做好困難群眾救助、社會福利、優(yōu)撫安置等工作，大力支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，健全多層次社會保障體系。堅持教育優(yōu)先戰(zhàn)略。安排資金130105萬元，支持優(yōu)化發(fā)展教育事業(yè)，落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，推動義務(wù)薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升。支持?jǐn)U大普惠性學(xué)前教育資源，加快推進構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生健康支出67749萬元，推動衛(wèi)生健康基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快補齊公共衛(wèi)生短板，支持緊密型醫(yī)共體建設(shè)，保障基層醫(yī)療機構(gòu)平穩(wěn)運行和可持續(xù)發(fā)展，逐步完善疾病預(yù)防救治體系，打造公共衛(wèi)生體系潢川面板。推動文化強縣建設(shè)。安排資金2990萬元，統(tǒng)籌公共文化設(shè)施和資源，支持現(xiàn)有的公共文化服務(wù)平臺升級改造，完善現(xiàn)代公共文化陣地，增強高品質(zhì)文化服務(wù)供給。高品質(zhì)建設(shè)平安潢川。安排公共安全、災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出14155萬元，進一步支持完善社會治安立體防控體系和預(yù)防矛盾糾紛化解機制，支持食品安全監(jiān)管工作，支持做好安全生產(chǎn)專項整治行動，加大對消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和專職消防隊伍建設(shè)等方面的財政投入，不斷增強安全應(yīng)急處置保障能力，確保城市安全運行，提升潢川人民幸福安全指數(shù)。扎實推進鄉(xiāng)村振興。嚴(yán)格落實過渡期內(nèi)“四個不摘”工作要求，保持政策相對穩(wěn)定，健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶機制，堅決守住不發(fā)生規(guī)模返貧的底線。探索建立涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金長效機制，不斷提高整合資金使用效益。扶持壯大村級集體經(jīng)濟，推進鄉(xiāng)村示范區(qū)建設(shè)。保障村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，推動基層村級組織凝聚力、向心力進一步增強。
4.持續(xù)提升城市承載能力。大力推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，著力推進新型城鎮(zhèn)化，提升潢川承載力、吸引力、競爭力。改善城鄉(xiāng)交通條件。安排交通運輸資金8747萬元。支持完善城鄉(xiāng)交通一體化體系建設(shè)和“四好農(nóng)村路”示范縣，支持建好示范路40公里。圍繞干線公路和農(nóng)村公路的危橋進行改建重建，加快實現(xiàn)縣鄉(xiāng)道路循環(huán)暢通，通村主干道全覆蓋。支持重點交通項目建設(shè)，加快構(gòu)建綜合立體交通網(wǎng)，提升交通輻射功能。提升城市管理水平。安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出24718萬元。推動城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善。支持建設(shè)海綿城市，統(tǒng)籌發(fā)揮自然生態(tài)功能和人工干預(yù)功能，增強城市防澇能力，提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量，促進人與自然和諧發(fā)展。支持花園城市建設(shè)，堅持生態(tài)惠民、生態(tài)利民、生態(tài)為民，讓綠色成為潢川發(fā)展的“最美底色”，不斷滿足人民對美好生活的向往。支持違建整治，推動違規(guī)違建、違規(guī)廣告、亂搭亂建等專項整治活動，推進生活垃圾分類，改善市容市貌。支持建立健全社區(qū)工作者、網(wǎng)格員工資報酬增長機制，夯實基層治理基礎(chǔ)。支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持培育和壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)展稻蝦綜合種養(yǎng)、油茶、茶葉、花木等產(chǎn)業(yè)，進一步引導(dǎo)農(nóng)戶發(fā)展當(dāng)?shù)靥厣鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)和適度規(guī)模經(jīng)營，提高科學(xué)種養(yǎng)水平，掌握長效增收門路。堅持以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園為抓手，推進農(nóng)村一二三產(chǎn)深度融合和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，統(tǒng)籌用好財政涉農(nóng)資金支持綠色食品產(chǎn)業(yè)園、來龍熟食加工產(chǎn)業(yè)園、踅孜蔬菜加工產(chǎn)業(yè)園、仁和四里產(chǎn)業(yè)園等項目建設(shè)，持續(xù)推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加快構(gòu)建農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，抓好鄉(xiāng)村振興之實。
三、切實做好2023年財政預(yù)算管理工作
2023年，我們將堅決落實黨的二十大精神和中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神，圍繞五個著力，精準(zhǔn)有效實施積極的財政政策，堅持依法理財，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，奮力開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面。
（一）堅決落實過緊日子。將過緊日子作為長期堅持的基本方針，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，持續(xù)壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。深入推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，嚴(yán)格規(guī)范一般性支出，嚴(yán)控辦公費、會議費、培訓(xùn)費，進一步降低行政成本。加強資產(chǎn)管理，盤活財政閑置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用率。
?。ǘ﹪?yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。牢固樹立預(yù)算法治意識，硬化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算列支，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)節(jié)事項。推動零基預(yù)算改革深入實施，堅決打破零基預(yù)算概念和支出固化格局，探索能增能減、有保有壓、能上能下的預(yù)算安排機制。堅持資金跟著項目走，實施項目全生命周期造價管理，將項目造價績效管理理念貫穿資金、資產(chǎn)、資源配置全過程。完善政府投資項目變更審批制度，強化對工程增量、變更、材差調(diào)整的管理審批，杜絕隨意增量、變更工程預(yù)算現(xiàn)象。
?。ㄈ娀A(yù)算績效管理。落實全面實施預(yù)算績效管理要求，強化督促指導(dǎo)，壓實部門主體責(zé)任，持續(xù)完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。在預(yù)算管理全過程中突出績效理念，推動預(yù)算管理一體化。加強績效結(jié)果應(yīng)用，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果有效銜接機制，對績效評價較低的項目和部門，在年初的預(yù)算安排上按照一定程度壓減，形成評價、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。進一步推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。
?。ㄋ模┩苿迂斦w制改革?？茖W(xué)劃分我縣財政收入與財政支出范圍，進一步規(guī)范各級財政分配關(guān)系，充分調(diào)動各級各部門發(fā)展經(jīng)濟和科學(xué)理財?shù)姆e極性，保障各級基本支出，鼓勵各級增加收入，實行“核定基數(shù)、激勵超收、結(jié)余留用、短收不補、自求平衡”的財政管理體制，努力構(gòu)建依法依規(guī)、權(quán)責(zé)匹配、協(xié)調(diào)配合和高效運轉(zhuǎn)的財政管理體制。
?。ㄎ澹┘訌娬畟鶆?wù)監(jiān)管。開前門、堵后門，堅持加強地方政府法定債務(wù)管理和防范化解隱性風(fēng)險“兩手抓”。持續(xù)加強專項債券借、用、管，還全流程管理，充分發(fā)揮專項債券穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板作用。保持高壓監(jiān)管態(tài)勢，堅決遏制新增隱性債務(wù)，嚴(yán)禁違規(guī)變相舉債上項目、鋪攤子。統(tǒng)籌資金、資產(chǎn)、資源和各類支持性政策措施穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，逐步降低風(fēng)險水平。
?。┣袑崌?yán)肅財政紀(jì)律。牢固樹立預(yù)算法治意識，堅持依
法行政、依法理財，管好用好各類財政資金。加強財經(jīng)制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支，加大存量消化力度。加強國有資本監(jiān)管，嚴(yán)格落實向縣人大報告行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報告制度要求，健全財政資金監(jiān)管機制，加強審計和財會監(jiān)督管理，切實提升財政管理水平。
各位代表，2023年財政改革和發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將更加緊密團結(jié)在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實黨的二十大精神，認(rèn)真落實本次大會的各項決議部署，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、積極主動作為，保持一往無前的奮斗姿態(tài)和永不懈怠的精神狀態(tài)，高質(zhì)量完成全年各項財政工作任務(wù)，為建設(shè)新時代現(xiàn)代化潢川貢獻財政力量。