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潢扶貧辦〔2019〕28號

市扶貧辦：

現(xiàn)將潢川縣2019年扶貧審計(jì)整改情況報(bào)告如下：

一、整改工作開展情況

信陽市審計(jì)局派出審計(jì)組于2019年4月10日至2019年5月25日，對我縣2018年脫貧攻堅(jiān)政策措施落實(shí)和扶貧資金分配管理使用情況、2017至2018年“一卡通”惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)過程中，審計(jì)組人員實(shí)事求是、認(rèn)真細(xì)致、依法依規(guī)、客觀公正地進(jìn)行審計(jì)，并出具了《審計(jì)報(bào)告》(信審報(bào)〔2019〕18號)。審計(jì)報(bào)告肯定了我縣脫貧攻堅(jiān)工作取得的成績，指出了存在的問題，對報(bào)告中限期要求整改的問題，潢川縣人民政府高度重視，立即召開整改會(huì)議進(jìn)行安排部署，及時(shí)組織各相關(guān)部門和相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的根源進(jìn)行了專題研究，明確了整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人和整改時(shí)限，要求各相關(guān)部門和相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對標(biāo)限期整改到位?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

二、審計(jì)整改情況

(一)問題整改情況

此次審計(jì)我縣2018年度扶貧項(xiàng)目資金共發(fā)現(xiàn)9個(gè)問題，涉及資金7.8萬元,已整改9個(gè)問題，涉及資金7.8萬元,問題整改率為100%,問題涉及金額整改比例100%。

1.“兩不愁、三保障”方面

(1)潢川縣25人次困難群眾未能享受“先診療，后付費(fèi)”政策。

問題摘要：經(jīng)抽查，潢川縣白店鄉(xiāng)衛(wèi)生院、彭店衛(wèi)生院、江家集鎮(zhèn)衛(wèi)生院、張集鄉(xiāng)衛(wèi)生院發(fā)現(xiàn)有25人次尚未落實(shí)貧困戶患者住院免收住院押金以及先診療后結(jié)算政策。

整改措施：審計(jì)指出問題后，縣衛(wèi)健委照單全收，全面排查并及時(shí)整改到位。一是認(rèn)真抓好問題整改。針對部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)出現(xiàn)貧困人口入院收取押金，造成扶貧政策不能落實(shí)、貧困群眾不滿意等現(xiàn)象，要求全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)邊查邊改、立行立改，認(rèn)真梳理查擺健康扶貧工作中存在的問題，及時(shí)分析癥結(jié)，制定立行立改措施，堅(jiān)決按時(shí)整改到位。二是加大政策宣傳力度?？h衛(wèi)健委牽頭縣醫(yī)保部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)與縣電視臺(tái)、縣級網(wǎng)站聯(lián)系，做好健康扶貧政策宣傳工作，重點(diǎn)宣傳好五道保障報(bào)銷流程、慢病鑒定管理、先診療后付費(fèi)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、21種大病專項(xiàng)救治等政策。三是及時(shí)完成建檔立卡貧困戶醫(yī)療報(bào)銷工作。衛(wèi)健委發(fā)揮健康扶貧牽頭部門作用，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，切實(shí)將健康扶貧各項(xiàng)政策落到實(shí)處。白店鄉(xiāng)衛(wèi)生院、彭店衛(wèi)生院、江家集鎮(zhèn)衛(wèi)生院、張集鄉(xiāng)衛(wèi)生院已對25人次未落實(shí)貧困戶患者住院免收押金，以及先診療后結(jié)算政策進(jìn)行了全面整改。貧困戶患者住院押金已全部退回，先診療后結(jié)算符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的已據(jù)實(shí)報(bào)銷。

整改結(jié)果：已整改到位。

(2)經(jīng)查閱相關(guān)貧困戶醫(yī)療報(bào)銷資料和數(shù)據(jù)比對發(fā)現(xiàn)，2018年潢川縣建檔立卡貧困戶有215人應(yīng)享受而未享受第四、五道保障線政策。

問題摘要：2018年，潢川縣建檔立卡貧困戶有215人應(yīng)享受未享受第四、五道保障線。不符合《河南省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南省教育脫貧等5個(gè)專項(xiàng)方案的通知<河南省醫(yī)療衛(wèi)生脫貧專項(xiàng)方案>》(豫政辦〔2016〕120號)第四條第一款第二項(xiàng)“建立困難群眾大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)制度?？偨Y(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，適時(shí)在全省建立困難群眾大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)制度，困難群眾住院醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)報(bào)銷后，再由補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)基金按一定比例進(jìn)行再次補(bǔ)償，明顯減輕醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，解決困難群眾因貧看不起病、因病加劇貧困問題”的規(guī)定。潢川縣政府應(yīng)督促有關(guān)部門和單位積極落實(shí)健康扶貧政策，確保貧困戶患者能享受到醫(yī)療救助“五道保障線”政策。

整改措施：審計(jì)指出問題后，縣衛(wèi)健委責(zé)成縣人壽保險(xiǎn)公司在健康扶貧政策執(zhí)行中尚存在宣傳不到位、對政策的把握有偏差、執(zhí)行力不夠等問題立行立改。要求進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)健康扶貧政策，提高認(rèn)識(shí)、明確責(zé)任、狠抓落實(shí)，認(rèn)真抓好問題整改工作。建檔立卡貧困人口未及時(shí)報(bào)銷第四道、第五道保障線等問題必須立即整改到位，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。至審計(jì)結(jié)束時(shí)已有9人次報(bào)銷第四道保障線3.4萬元、第五道保障線4.3萬元;剩余206人次中，25人次不在檔或穩(wěn)定脫貧不再享受政策，有1人前三道保障線超額，不再享受第四、五道保障線報(bào)銷，去掉同是一個(gè)人多次住院的有18人，核查出剩余162人可報(bào)銷第四、五道保障線。162人已報(bào)銷第四道保障線46.3萬元、第五道保障線28.9萬元。

整改結(jié)果：已整改到位。

(3)審計(jì)發(fā)現(xiàn)潢川縣2018年建檔立卡貧困戶有90人未參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

問題摘要：審計(jì)發(fā)現(xiàn)潢川縣2018年建檔立卡貧困戶有90人未及時(shí)納入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)。不符合《河南省委辦公廳河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河南省社會(huì)保障脫貧實(shí)施方案》(豫辦〔2016〕27號)第二條第四款“實(shí)現(xiàn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋所有農(nóng)村貧困人口”的規(guī)定。

整改措施：審計(jì)指出問題后，縣醫(yī)保局立即召開會(huì)議安排部置，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保部門工作人員逐戶逐人進(jìn)行核查。經(jīng)核對疑似未參保人員是因?yàn)樵诔青l(xiāng)居民醫(yī)保系統(tǒng)中個(gè)別居民身份信息不完善;部分兒童及居民無身份證信息(如兒童沒有及時(shí)辦理戶口，參保時(shí)已繳納保費(fèi)，村里登記有姓名但身份證號空缺等);一些外地遷來人員，提供的身份證信息不準(zhǔn)確;部分居民參保時(shí)登記身份證信息錯(cuò)誤(因醫(yī)保費(fèi)由各行政村落實(shí)征繳，并負(fù)責(zé)將征繳信息收集，然后匯總社保所上報(bào)，由于部分征繳人員手寫體不端正等造成在錄入時(shí)出現(xiàn)一些不準(zhǔn)信息)等?？h醫(yī)保局加大城鄉(xiāng)居民參保信息的校對和維護(hù)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)醫(yī)保系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)與公安、扶貧等部門的信息聯(lián)絡(luò)與核對，積極解決信息運(yùn)行中存在的技術(shù)問題(如扶貧信息中殘疾人的信息數(shù)據(jù)為20位的殘疾證號，而醫(yī)保和公安的都是18位的身份證號，有的老人還有15位的身份證號等問題)，進(jìn)一步提高信息精準(zhǔn)度。經(jīng)對這90人進(jìn)行逐個(gè)核查，均按規(guī)定繳納了參保費(fèi)用，有參保票據(jù)為憑。

整改結(jié)果：已整改到位。

(4)違規(guī)享受農(nóng)村危房改造資金。

問題摘要：經(jīng)數(shù)據(jù)比對發(fā)現(xiàn)，有2戶危房改造戶在危改前在其他地方有安全住房，涉及多申請危改資金3萬元;有1戶為農(nóng)村集中供養(yǎng)特困人員又納入危房改造，涉及危改資金2.5萬元。

整改措施：審計(jì)指出問題后，縣住建局立即組織召開全縣危改工作會(huì)議，對全縣危房改造戶進(jìn)行實(shí)地全面核查，對不符合政策的危改戶一律取消其危房改造資格，對多申領(lǐng)的危改資金全部收回。對3戶違規(guī)享受農(nóng)村危房改造資金5.5萬元已收繳國庫。

整改結(jié)果：已整改到位。

2.扶貧資金、項(xiàng)目管理和績效方面

潢川縣部分建設(shè)項(xiàng)目未按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工。

問題摘要：(1)對卜塔集鎮(zhèn)鰲魚村韓店組至楊店組700米村組路、隆古鄉(xiāng)高營村至下堰組至胡莊組1100米村組路、白店鄉(xiāng)楊集村至楊灣組900米村組路進(jìn)行取芯，實(shí)地發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目砼路面厚度未按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工。

整改措施：審計(jì)指出問題后，縣政府要求交運(yùn)局作為業(yè)主單位對類似問題照單全收并舉一反三、立行立改。為確保整改到位，審計(jì)期間(5月23日)，縣交運(yùn)局農(nóng)村公路管理所及時(shí)組織召開了全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和施工單位、監(jiān)理單位等參加的整改工作會(huì)議，制定整改方案和措施，加快整改進(jìn)度。一是對路面厚度未達(dá)標(biāo)的三家施工企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰并下發(fā)了《處罰通知》，共處罰金13.2299萬元(對河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司處罰金3.4602萬元，對周口龍興公路工程有限公司處罰金5.1469萬元，對駐馬店市四通路橋工程有限公司處罰金4.6228萬元);二是對監(jiān)理單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，2018年5月23日，潢川縣農(nóng)村公路管理所分別對兩家監(jiān)理單位下發(fā)了《處罰通知》，共處罰金1.4289萬元(對河南省中原公路工程監(jiān)理有限公司處罰金額0.873萬元，對河南省朔方公路工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司處罰金額0.559萬元)。三是縣交通運(yùn)輸局黨組對分管扶貧項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督管理的縣農(nóng)村公路管理所有關(guān)人員進(jìn)行了問責(zé)處理。

整改結(jié)果：已整改到位。

問題摘要：(2)卜塔集鎮(zhèn)鰲魚村韓店組至楊店組700米村組路、卜塔集鎮(zhèn)鰲魚村邱營組1400米村組路、仁和鎮(zhèn)黃營村陳大塘組至亞崗組850米村組路路肩未施工。

整改結(jié)果：已整改到位。

問題摘要：(3)來龍鄉(xiāng)龍港村廟莊組至港口組1600米村組路、仁和鎮(zhèn)黃營村村部至前灣組700米村組路、仁和鎮(zhèn)瓦房村孔小莊組至小灣組400米村組路伸縮縫未灌瀝青。

整改措施：審計(jì)指出問題后，縣政府要求交運(yùn)局作為業(yè)主單位對類似問題照單全收并舉一反三、立行立改。為確保整改到位，審計(jì)期間(5月23日)，縣交運(yùn)局農(nóng)村公路管理所及時(shí)組織召開了全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和施工單位、監(jiān)理單位等參加的整改工作會(huì)議，制定整改方案和措施，加快整改進(jìn)度。從2019年5月24日至27日，由交運(yùn)局班子成員帶隊(duì)，分成五個(gè)檢查組，要求施工單位對伸縮縫未灌瀝青的路段全面進(jìn)行瀝青灌縫?，F(xiàn)已全面完成。

整改結(jié)果：已整改到位。

問題摘要：(4)潢川縣農(nóng)村公路管理所負(fù)責(zé)實(shí)施的2018年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金村組道路項(xiàng)目29標(biāo)段有400米未實(shí)施。

整改措施：審計(jì)指出問題后，縣政府要求交運(yùn)局作為業(yè)主單位對類似問題照單全收并舉一反三、立行立改。為確保整改到位，審計(jì)期間(5月23日)，縣交運(yùn)局農(nóng)村公路管理所及時(shí)組織召開了全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和施工單位、監(jiān)理單位等參加的整改工作會(huì)議，制定整改方案和措施，加快整改進(jìn)度。29標(biāo)段承擔(dān)的2018年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金村組道路項(xiàng)目建設(shè)總里程7.34公里，截止到2018年10月底完成6.94公里，宋大橋村400米長由于原有路基窄且為濕軟路段，施工難度大，經(jīng)與踅孜鎮(zhèn)人民政府多次協(xié)調(diào)，2019年4月28日，踅孜鎮(zhèn)人民政府組織宋大橋村完成路基加寬處理，2019年5月25日至26日，施工單位完成剩余400米混凝土路面修筑。

整改結(jié)果：已整改到位。

問題摘要：(5)潢川縣發(fā)改委負(fù)責(zé)實(shí)施的2018年新增千億斤糧食田間工程艾廟、亞港、白露河、油坊等4個(gè)村田間道路工程部分未進(jìn)行路肩培土、砼路面伸縮縫未澆灌瀝青。

整改措施：審計(jì)指出問題后，縣發(fā)改委立即組織分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)股室、監(jiān)理單位、施工單位負(fù)責(zé)人，用兩天時(shí)間對2018年實(shí)施的項(xiàng)目逐個(gè)進(jìn)行排查，對查出的類似問題，要求各標(biāo)段迅速整改。道路兩邊各按50公分的寬度填筑路肩土，砼路面伸縮縫未澆灌瀝青的全部進(jìn)行瀝青灌縫。整改結(jié)束后，由各標(biāo)段申請，項(xiàng)目部聯(lián)合監(jiān)理部逐個(gè)驗(yàn)收，直到合格為止。已對路肩土進(jìn)行了全面培護(hù)和伸縮縫全面瀝青灌縫。

整改結(jié)果：已整改到位。

(二)相關(guān)責(zé)任人處理問責(zé)情況

對上述方面的問題，縣委縣政府及時(shí)召開整改工作會(huì)議，要求各項(xiàng)目單位高度重視，立行立改并汲取教訓(xùn)，杜絕重犯。針對部分建設(shè)項(xiàng)目未按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工問題，潢川縣交通運(yùn)輸局黨組對分管扶貧項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管的縣農(nóng)村公路管理所副所長朱世喜、汪道賓等2名同志進(jìn)行了約談提醒，并對其他相關(guān)工作人員進(jìn)行了警示教育。

(三)長效機(jī)制建立情況

針對審計(jì)組對我縣審計(jì)指出的問題，我縣照單全收，舉一反三，并采取行之有效措施，切實(shí)加強(qiáng)整改。截止8月底所有問題已全部整改到位。在整改的同時(shí)，我縣要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各相關(guān)部門建立健全扶貧項(xiàng)目實(shí)施各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范建設(shè)管理和資金撥付，建立長效機(jī)制，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。

(四)整改結(jié)果向社會(huì)公告情況

我縣已將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改結(jié)果通過縣新聞媒體和網(wǎng)站進(jìn)行了公示公告。

三、原因分析

一是我縣在認(rèn)真貫徹落實(shí)“精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧”基本方略和按“六個(gè)精準(zhǔn)”、“五個(gè)一批”、“四個(gè)全面”等要求方面，做的還不夠深入細(xì)致，有的精準(zhǔn)扶貧政策落實(shí)還沒完全到位。

二是在扶貧項(xiàng)目資金管理使用過程中，從項(xiàng)目的申報(bào)、資金分配與撥付和實(shí)際投向等各個(gè)方面，均需要加強(qiáng)精細(xì)化管理，做到全方位促進(jìn)扶貧資金使用“零差錯(cuò)”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

三是在從嚴(yán)保障扶貧項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面還有些欠缺。要切實(shí)加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目實(shí)施管理，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目主管部門、實(shí)施單位、監(jiān)理單位等各自責(zé)任，推動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目從粗放管理向精細(xì)化、規(guī)范化轉(zhuǎn)變。

四、確保各項(xiàng)政策落地發(fā)揮實(shí)效的具體舉措和建議

一是在提高脫貧質(zhì)量和防范返貧風(fēng)險(xiǎn)方面

1.嚴(yán)把退出程序和脫貧標(biāo)準(zhǔn)。對剩余貧困人口的脫貧，防止將沒有穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)“兩不愁、三保障”的貧困群眾脫貧退出。

2.要加強(qiáng)組織對脫貧人口開展“回頭看”工作，對返貧人口和新增貧困人口，在就業(yè)、保障等方面制定幫扶措施，保持脫貧政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性，切實(shí)做到四個(gè)不脫，鞏固脫貧成效。

3.還需積極探索脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的銜接機(jī)制，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村貧困人口持續(xù)穩(wěn)定脫貧。

4.建立完善全面醫(yī)療保障機(jī)制，通過不斷完善基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保障、醫(yī)療救助和兜底醫(yī)療保障體系，防范因病致貧、返貧問題發(fā)生。

5.建立長效脫貧機(jī)制，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶貧舉措，確保脫貧攻堅(jiān)成果長遠(yuǎn)可持續(xù)。

二是在健全扶貧資金績效考核評價(jià)體系方面

1、切實(shí)制定扶貧資金使用規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃。按要求做到扶貧資金精準(zhǔn)投放并發(fā)揮最大效益。

2、建立完善相關(guān)制度。對扶貧資金分配、管理和使用各個(gè)環(huán)節(jié)認(rèn)真落實(shí)公告公示制度，保證各個(gè)環(huán)節(jié)公開透明。嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制度和程序，加大群眾和社會(huì)輿論監(jiān)督的力度。對扶貧資金分配、管理和使用過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理。

3、切實(shí)加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目實(shí)施和后續(xù)管理工作。

三是在激發(fā)貧困群眾內(nèi)生動(dòng)力方面

1.利用我縣資源優(yōu)勢，引導(dǎo)龍頭企業(yè)和合作社等大力發(fā)展種植、養(yǎng)殖和農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，積極帶動(dòng)具備勞動(dòng)能力的貧困戶穩(wěn)定增收。

2.加強(qiáng)教育引導(dǎo)，激發(fā)貧困戶脫貧致富的內(nèi)生動(dòng)力，最大限度調(diào)動(dòng)貧困戶增收致富。

3.加大對因病因?yàn)?zāi)返貧群眾的扶持力度，著力鞏固脫貧成果。

潢川縣扶貧開發(fā)辦公室

2019年9月5日

附件：潢川縣2018年省級預(yù)算和其他財(cái)政收支審計(jì)問題清單.xlsx