潢川縣審計局審計結(jié)果公告

(2018年第10號)

潢川縣定城辦事處2017年度財政決算和其他財政收支情況審計結(jié)果公告

        

       根據(jù)《中華人民共和國審計法》第十六條之規(guī)定，潢川縣審計局派出審計組，自2018年8月22日至至11月22日對潢川縣定城辦事處2017年度財政決算和其他財政收支情況進(jìn)行了審計?，F(xiàn)將審計結(jié)果公告如下：

       一、被審計單位基本情況

       截止2017年底，定城辦事處農(nóng)業(yè)人口18000人,下轄5個街道和3個行政村，農(nóng)業(yè)耕地面積11263畝。編制44人(行政編制20人、工勤編制1人、街道所屬事業(yè)單位編制23人)，至2017年底實有在職人員40人。

       (一)2017年度財政決算情況

       1.2017年度，定城辦事處財政決算收入實現(xiàn)10248047元。

       2.2017年度，定城辦事處財政決算支出完成10248047元。

       (二)該辦事處機(jī)關(guān)2017年度財務(wù)收支情況

       1.2017年度，該辦事處機(jī)關(guān)收入總計3911505.85元。

       2.2017年度，該辦事處機(jī)關(guān)支出總計3915137.85元。

       3.2017年度，該鄉(xiāng)機(jī)關(guān)收支結(jié)余-3632元,截止2017年底累計結(jié)余162001.92元(年初余額165633.92元)。

       二、審計評價

       審計結(jié)果表明：該辦事處2017年度財政決算帳薄、會計憑證齊全、帳帳、帳證基本相符;會計核算基本真實地反映了年度財政決算情況;財政決算情況基本符合有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定;與財政收支有關(guān)的內(nèi)控制度基本健全，執(zhí)行基本有效。但在審計過程中也發(fā)現(xiàn)了專項資金未及時撥付、擴(kuò)大支出范圍等問題。

       三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

       (一)財政決算方面

       1、專項資金未及時撥付

       ⑴該辦事處預(yù)算內(nèi)2017年收村級黨建工作經(jīng)費(fèi)80000元，至2017年底未撥付。

       ⑵該辦事處預(yù)算內(nèi)2017年收縣財政撥優(yōu)撫及撫恤金1988226元，撥出1517768元，至2017年底余470458元未撥出。

       預(yù)算執(zhí)行方面

       1.未及時使用專項資金

       ⑴社區(qū)服務(wù)中心2017年收到優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助金、殘疾人兩補(bǔ)等20項補(bǔ)助金4062951.20元，支出4011633.20元，至2017年底結(jié)余51318元(優(yōu)撫金27318元、臨時救助金24000元)。

       ⑵新園社區(qū)2017年收到預(yù)算撥來2015年至2016年新增基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)250900元，支出112500元，至2017年底結(jié)余138400元。

       2.擴(kuò)大支出范圍

       計生服務(wù)中心2017年列報職工外出看病差旅費(fèi)1444.50元。

       3.接收不合規(guī)票據(jù)入賬

       (1)計生服務(wù)中心2017年列報“租車費(fèi)”4570元，未附租車明細(xì)。

       (2)社區(qū)服務(wù)中心2017列報“租車費(fèi)”4200元，未附租車明細(xì)及派車單。

       四、審計處理及整改情況

       針對上述審計發(fā)現(xiàn)的問題，潢川縣審計局已依法出具審計報告。

       定城辦事處對審計發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，積極安排相關(guān)單位積極整改。截至目前，對本次決算審計中發(fā)現(xiàn)的問題，已按要求糾正。

        

潢川縣審計局

2018年12月31日